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发布机构 政法委 发文日期 2017-08-20
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高港区政法委2016年部门决算

发布时间: 2017-08-20 作者: 政法委 字体:[ ] 【打印本页】 【关闭窗口】

一、部门概况

(一)部门主要职责(根据最新三定方案列举)

1.根据中央和省、市、区党委、政府的部署,统一政法各部门及综合治理成员部门的思想和行动,对一定时期内的全区政法、综合平安和法治建设工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。

2.承担区社会治安综合治理委员会的具体工作,组织和指导平安高港建设工作。

3.组织和指导法治高港建设工作。

4.组织和指导全区维护社会稳定工作。

5.检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,研究制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施。

6.支持和监督政法部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。

7.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的工作措施,协助区委及组织部门管理政法部门的领导干部。

8.组织和推动政法、综治平安和法治调研和宣传工作,探索研究政法、综治平安和法治工作改革及有关重大问题。

9.指导各镇(街道)政法综治办公室的工作。

10.承办区委、区政府交办的其它事项。

(二)2016年主要工作完成情况

1.多措并举,攻坚克难,全面推进平安建设现代化。一是抓实强基固本工程。全面实施网格化规范服务管理工作,扎实推进三级平台规范化信息化建设,全面开展“六无”村社区创建。二是抓实源头预防工程。畅通信访渠道,健全社会矛盾预防化解体系,严格实施社会稳定风险评估。三是抓实立体防控工程。织密社会治安防控网,发展壮大群防群治队伍,扎实开展专项整治行动。

2.创新举措,重点突破,全面推进法治建设系统化。一是抓规范,提升依法行政水平。健全依法决策机制,加强法律顾问队伍建设,健全公开机制。二是促公正,提高司法公信力。着力推进司法公开,加大司法监督力度,健全“两法衔接”工作机制。三是重普法,提高全民法治素养。抓住关键少数,引领最大多数,突出青少年法治教育。四是强服务,提升法治惠民质效。抓实法治实事办理,加大法律援助力度,推进企业诚信经营。

3.深化改革,健全体系,全面推进社会治理科学化。一是强化组织保障体系。二是完善公共服务体系。三是优化社区治理体系。四是健全可持续发展体系。

4.严明纪律,严守规矩,全面推进队伍建设正规化。一是坚持思想引领,提升公信力。强化政法委领导、指导、督导、引导职能,扎实开展“双争双创”活动,扎实开展“百案评查”。二是主动服务大局,提升执行力。三是广泛对外宣传,提升影响力。

(三)内设机构及下属单位

内设机构5个,分别是:办公室(政治部)、调研宣教科、社会治安综合治理科、依法治区工作科、执法督查科。

下属单位1个,是:泰州市高港区社会管理服务中心。

二、2016年度部门决算表


2016年部门决算公开表式.xls

(一)2016年度高港区委政法委员会收入支出决算总表说明

2016年度高港区委政法委员会收入715.69万元,比上年增加107.2万元,增长17.62%。支出719.27万元,比上年增加13.33万元,增长1.89%。主要原因是网格员补助及人员工资调整。

(二)2016年度高港区委政法委员会收入决算表说明

2016年度高港区委政法委员会收入715.69万元,其中:

1.财政拨款收入715.69万元,其中:一般公共预算财政拨款715.69万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(三)2016年度高港区委政法委员会支出决算表说明

2016年度高港区委政法委员会支出719.27万元,其中:基本支出312.66万元;项目支出406.61万元,主要实施法治创建项目、综治平安创建项目、国家安全人民防线项目、社会管理服务中心项目;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

(四)2016年度高港区委政法委员会财政拨款收入支出决算总表说明

2016年度高港区委政法委员会财政拨款收入715.69万元,2016年度高港区委政法委员会收入715.69万元,比上年增加107.2万元,增长17.62%。支出719.27万元,比上年增加13.33万元,增长1.89%。主要原因是机关和事业单位基本工资调整和养老保险改革,导致人员经费增加。

(五)2016年度高港区委政法委员会财政拨款支出决算表说明

1.财政拨款支出决算结构情况

2016年度高港区委政法委员会财政拨款支出719.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出664.82万元,占92.43%;医疗卫生与计划生育支出15.61万元,占2.17%;住房保障支出38.84万元,占5.4%。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度高港区委政法委员会财政拨款支出年初预算为468.46万元,支出决算为719.27万元,完成年初预算的153.54%,决算数大于预算数的主要原因是机关和事业单位基本工资调整和养老保险改革,导致人员经费增加;新增了网格员补助,增加了项目经费。其中:

(1)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为9.4万元,主要原因是新增电视电话视频会议改造,购置了办公设备。

(2)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项)年初预算为0万元,支出决算为16.5万元,主要原因是:增加人员,经费增加。

(3)一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)年初预算为197.37万元,支出决算为203.34万元,完成年初预算的103.02%,主要原因是:机关基本工资调整,人员工资增加。

(4)一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为146.4万元,支出决算为144.78万元,完成年初预算的98.9%,主要原因是严格控制经费。

(5)一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)年初预算为49.69万元,支出决算为50.79万元,完成年初预算的102.21%,主要原因是:人员增加,经费增加。

(6)一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为37.5万元,支出决算为240.01万元,完成年初预算的640.03%,主要原因是:增加了网格员补助。

(7)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)年初预算为11.85万元,支出决算为12.30万元,完成年初预算的100.38%,主要原因是:机关单位人员医疗保险进行了调整。

(8)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)年初预算为3.6万元,支出决算为3.3万元,完成年初预算的91.67%,主要原因是:机关单位人员医疗保险进行了调整。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为14.36万元,支出决算为20.87万元,完成年初预算的145.33%,主要原因是:机关单位人员住房公积金进行了调整。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为7.69万元,支出决算为14.78万元,完成年初预算的192.2%,主要原因是:机关单位人员住房(租金)补贴调整。

(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为3.19万元,主要原因是:单位一名老员工按照规定领取了购房补贴,经费增加。

(六)2016年度高港区委政法委员会财政拨款基本支出决算表说明

2016年度高港区委政法委员会财政拨款基本支出312.66万元,其中:人员经费297.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出;公用经费15万元,主要包括:办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(七)2016年度高港区委政法委员会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

2016年度高港区委政法委员会政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元。

(八)2016年度高港区委政法委员会一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明

2016年度高港区委政法委员会一般公共预算财政拨款收入715.69万元,比上年增加107.2万元,增长17.62%。支出719.27万元,比上年增加13.33万元,增长1.89%。主要原因是网格员补助及人员工资调整。

(九)2016年度高港区委政法委员会一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2016年度高港区委政法委员会一般公共预算财政拨款支出719.27万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出664.82万元,占92.43%;医疗卫生与计划生育支出15.61万元,占2.17%;住房保障支出38.84万元,占5.4%。

(十)2016年度高港区委政法委员会一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2016年度高港区委政法委员会一般公共预算财政拨款基本支出312.66万元。其中:人员经费297.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出;公用经费15万元,主要包括:办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(十一)2016年度高港区委政法委员会一般公共预算财政拨款机关运行经费支出决算表说明

2016年度机关运行经费支出10.83万元,比上年减少38.35万元,减少77.98%,主要原因是厉行节约原则,严格控制经费。

(十二)2016年度高港区委政法委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表说明

1.“三公”经费、会议费、培训费支出预算执行情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出预算为12万元,支出决算为6.72万元,完成预算的56%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.19万元,完成预算的68.44%;公务接待费支出决算为4.06万元,完成预算的64.44%;会议费支出决算为0.08万元,完成预算的5.33%;培训费支出决算为0.39万元,完成预算的39%。

2016年度“三公”经费、会议费、培训费支出决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约的要求,严格控制经费使用。

2.“三公”经费、会议费、培训费支出决算具体情况说明

2016年度因公出国(境)费用支出0万元;公务用车购置及运行费支出2.19万元,比上年下降31.56%,主要原因是严格车辆日常维修审批,加强使用管理等措施,控制公务车辆运行费用支出;公务接待费支出4.06万元,比上年减少35.56%;会议费支出0.08万元;培训费支出1万元,主要原因是厉行节约的要求,严格控制经费使用。具体情况如下:

(1)因公出国(境)支出0万元。

(2)公务用车购置及运行费支出2.19万元。其中:公务用车购置支出0万元公务用车运行支出2.19万元,主要用于车辆汽油费、车辆保险费、车辆保养和维修费、车辆过路费。2016年,共购置车辆0辆,一般公共财政拨款开支运行的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费支出4.06万元。其中:外事接待支出0万元;国内公务接待支出4.06万元,主要用于各类公务接待,2016年度共接待国内来访团组60个,来宾446人次。

(4)会议费支出0.08万元。2016年度全年召开会议3个,参加会议83人次。主要为召开政法工作会议、迎接省市各项评审会议。

(5)培训费支出1万元。2016年度全年组织培训1个,组织培训113人次。主要为综治法治培训。

(十三)2016年度高港区委政法委员会政府采购支出决算表

2016年部门政府采购支出总额0万元。

三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况:截至2016年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

(八)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(九)结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十四)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十六)“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。