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发布机构 总工会 发文日期 2017-08-20
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泰州市高港区总工会2016年部门决算

发布时间: 2017-08-20 作者: 总工会 字体:[ ] 【打印本页】 【关闭窗口】

一、部门概况

(一)部门主要职责

1.贯彻落实党和国家关于工人运动、工会工作的路线、方针、政策和上级工会工作部署,拟定全区工会工作计划,指导全区工会工作。

2.依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》,组织和指导全区各级工会全面履行维护职工合法权益职责;对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的拟定;参与职工重大伤亡事故的调查处理;维护女职工的特殊权益。

3.组织开展工会理论政策研究,制订完善全区工会组织制度和民主制度;指导全区基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立健全平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作;指导和加强企业民主制度建设,推行厂务公开。

4.指导全区工会基层组织建设,开展建设“职工之家”活动;负责指导基层工会的换届选举工作;按照干部管理权限,协助党组织协商推荐工会的领导人选;组织和指导全区各级工会干部教育培训工作,加强工会干部队伍建设。

5.组织和动员全区职工积极投身经济建设,开展劳动竞赛、提合理化建议、技术革新、技术协作和发明创造等活动;协助区政府做好区级劳动模范的评选工作,负责全国、省、市劳动模范、先进生产(工作)者的推荐工作,负责在本区的各级劳动模范、先进生产(工作)者的日常管理工作。

6.指导协调全区各级工会加强职工思想政治工作,宣传党的方针政策,推进社会主义精神文明建设,维护职工队伍和企业的稳定,提高职工的思想道德和科学文化素质,培养“四有”职工队伍。

7.关心职工劳动条件的改善,保护职工在劳动中的安全和健康,协助有关部门做好企事业单位的劳动安全、卫生保健监督检查工作;根据职业卫生监管职责分工,做好相关工作;做好职工生活福利、社会保障等工作。

8.负责做好困难职工帮扶工作,协助区政府做好就业再就业工作。

9.依法做好全区工会经费的收缴、管理、审查、审议工作。

10.承办区委、区政府和上级工会交办的其他事项。

(二)2016年主要工作完成情况

1、创新开展“总工会企业行”活动,在“双服务”工作中彰显新作为,出台《高港区“总工会企业行”活动实施方案》,以去“四化”增“三性”为导向,以“维权+帮扶”为重点,采取工作重心下移、服务下沉、资源下倾三种方式,实施职工素质提升、服务农民工、普惠服务、“互联网+工会”四大行动,让全体工会干部走出机关,服务一线,第一时间了解职工诉求,帮助解决实际问题,打通服务职工“最后一公里”。实施职工素质提升行动。启动“十百千万”英才计划,在全省率先开展工匠评选活动,提请区委办、区政府办印发《关于开展“打造港口名城?建功十三五”主题劳动竞赛的实施意见》,通过广泛开展架子工、电焊工、数控加工中心操作工、门座式起重机司机4个工种的劳动竞赛,选树出“高港工匠”4名、“金牌工人”7名、“技术能手”10名、泰州工匠2人,泰州名匠1人。最高规格礼遇工匠,区委区政府隆重召开大会表彰奖励“高港工匠”,享受区级劳模待遇,给予每人6000元奖励。此项工作荣获区创新创优二等奖。做好劳模服务管理,选树出区级劳动模范19人,市级劳动模范10人,省级劳动模范3人,省先进工作者1人,全国五一劳动奖章1人等一批先进人物。在全省率先规范和提高劳模待遇,提请区政府出台《关于规范和提高区以上劳动模范待遇标准的通知》,从养老补助、生活困难补助、外来人员就业地落户、家庭就业保障、子女入学、春节慰问、医疗健康、教育学习等方面规范和提高劳模待遇,待遇水平在全省领先。大力度宣传示范,建立“高港工匠工作室”“劳模创新工作室”,制作专题宣传片,在全区掀起学习劳模精神、工匠精神的热潮。

2、创新开展“双争双份”活动,在加强自身改革建设中迈出新步伐,出台《关于开展“双争双份”活动的实施意见》,在全区工会系统中提出“定性工作争一流、定量工作争第一,在全市工会工作中贡献更多高港份额,在高港发展大局中贡献更多工会份额”的工作目标。建会建家扎实规范。全区新增独立建会单位32家,新增会员4000余人,建会率和入会率动态保持在90%以上。其中,建成AAAA级景点雕花楼商户联合工会,将140余个商铺的零散人员纳入工会组织。推行规范建家,采取资源共享、补强短板、以奖代补的办法,按照“六有”要求,建成15家规范化企业工会和8家镇街“职工之家”,补助资金40余万元。解决基层工会无人办事的问题。面向社会公开招录职业化工会工作者6名,并全部充实到基层工会。同时建立跟班学习制度,由跟班部室负责人进行“传帮带”,并分批选送参加省总、市总组织的各类培训,帮助他们尽快熟悉工会业务。工作绩效考核制度健全完善。建立常态化学习制度,开展“月讲月考”活动,每月开设一堂业务课程,举行一场专业知识考试,并将考试成绩在门户网站公示,促进工会干部提高能力素质。修订、再造工会工作流程65项,使每个工会工作环节有章可循。修订印发《高港区总工会制度汇编》,做到用制度管权、管事、管人。每月召开工作过堂会,每周召开工作例会,以周保月、月保季、季保年,确保高质量完成各项目标任务。党风廉政建设从严从实。扎实开展“两学一做”学习教育活动,通过党组织主要负责人讲党课、专题培训、个人自学等多种形式,引导党员干部牢固树立“四个意识”,争做“四讲四有”合格党员。认真贯彻党章和《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》等党内法规。严格履行党风廉政建设主体责任和监督责任,严格落实中央八项规定和省市区委十项规定精神,全面从严加强工会干部队伍管理,营造了风清气正的政治生态。

(三)内设机构及下属单位

内设机构3个,分别是:综合科(宣传教育部)、组织部(民管法工部、生活女工部)、生产保护部(劳模管理办公室)。另按有关规定设置纪检机构。

下属单位2个,分别是:泰州市高港区职工服务中心、泰州市高港区职工科技交流服务中心。

二、2016年度部门决算表

2016年部门决算公开表式.xls

(一)收入支出决算总表说明

2016年度泰州市高港区总工会收入470.75万元,比上年增加39.32万元,增长9.10%。支出442.63万元,比上年减少13.01万元,下降2.85%。主要原因是严把支出关,实现动态管理,规范支出。

(二)收入决算表说明

2016年度泰州市高港区总工会收入470.75万元,其中:

1.财政拨款收入470.75万元,比上年增加39.32万元,增长9.10%。主要原因是工会活动、慰问增多,运行成本上升。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(三)支出决算表说明

2016年度泰州市高港区总工会支出442.63万元,其中:基本支出343.60万元;项目支出112.03万元,主要实施工费经费项目、帮扶专项配套资金项目、工资集体协商考核奖励经费项目;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总表说明

2016年度泰州市高港区总工会财政拨款收入470.75万元,比上年增加39.32万元,增长9.10%。财政拨款支出442.63万元,比上年减少13.01万元,下降2.85%。主要原因是严把支出关,实现动态管理,规范支出。

(五)财政拨款支出决算表说明

1.财政拨款支出决算结构情况

2016年度泰州市高港区总工会财政拨款支出442.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出376.68万元,占85.1%;社会保障和就业支出10.32万元,占2.33%。医疗卫生和计划生育支出14.96万元,占3.38%。住房保障支出40.66万元,占9.19%。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度泰州市高港区总工会财政拨款支出年初预算为415.91万元,支出决算为442.63万元,完成年初预算的106.42%,决算数大于预算数的主要原因是工会活动、慰问增多,运行成本上升,促使决算数大于预算数。其中:

(1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为116.87万元,支出决算为120.83万元,完成年初预算的103.39%,主要原因是:工会活动、慰问增多,运行成本上升。

(2)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为168.6万元,支出决算为128.19万元,完成年初预算的76.03%,主要原因是:严把支出关,实现动态管理,规范支出。

(3)一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)年初预算为56.98万元,支出决算为95.03万元,完成年初预算的166.78%,主要原因是:工会活动、慰问增多,运行成本上升。

(4)一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为24.1万元,支出决算为32.03万元,完成年初预算的132.9%,主要原因是:工会活动、慰问增多,运行成本上升。

(5)一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为0.6万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严把支出关,实现动态管理,规范支出。

(6)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为21.32万元,支出决算为10.32万元,完成年初预算的48.4%,主要原因是:由人员变动从而引起的经费变化。

(7)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)年初预算为7.62万元,支出决算为7.14万元,完成年初预算的93.7%,主要原因是:由人员变动从而引起的经费变化。

(8)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)年初预算为3.46万元,支出决算为7.82万元,完成年初预算的226.01%,主要原因是:由人员变动从而引起的经费变化。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为10.04万元,支出决算为18.16万元,完成年初预算的180.87%,主要原因是:由人员变动从而引起的经费变化。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为6.32万元,支出决算为14.85万元,完成年初预算的234.96%,主要原因是:由人员变动从而引起的经费变化。

(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为7.65万元,完成年初预算的0%,主要原因是:由人员变动从而引起的经费变化。

(六)财政拨款基本支出决算表说明

2016年度泰州市高港区总工会财政拨款基本支出263.83万元,其中:人员经费256.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、救济费、医疗费、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费7.36万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2016年度泰州市高港区总工会一般公共预算财政拨款支出442.63万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出376.68万元,占85.1%;社会保障和就业支出10.32万元,占2.33%。医疗卫生和计划生育支出14.96万元,占3.38%。住房保障支出40.66万元,占9.19%

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2016年度泰州市高港区总工会一般公共预算财政拨款基本支出263.83万元。其中:人员经费256.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、救济费、医疗费、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费7.36万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表说明

1.“三公”经费、会议费、培训费支出预算执行情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出预算为7.5万元,支出决算为0.08万元,完成预算的1.06%,其中:培训费支出决算为0.08万元,完成预算的2%。

2016年度“三公”经费、会议费、培训费支出决算小于预算数的主要原因是严把支出关,实现动态管理,规范三公经费的支出核算。

2.“三公”经费、会议费、培训费支出决算具体情况说明

2016年度因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行费支出0万元,公务接待费支出0.16万元,比上年下降96.60%,主要原因是严把支出关,实现动态管理,规范三公经费的支出核算;会议费支出0万元;培训费支出0.08万元,比上年增长33.33%,主要原因是工会活动增多,运行成本上升。

具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。

(2)公务用车购置及运行费支出0万元。

(3)公务接待费支出0.16万元。其中:国内公务接待支出0.16万元,主要用于主要用于各部室和各级各类工作检查,行业、部门间业务往来。

(4)会议费支出0万元。

(5)培训费支出0.08万元。2016年度全年组织培训0个,参加培训0人次。

(十)政府性基金财政拨款收入支出决算表说明

2016年度泰州市高港区总工会政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元。

(十一)机关运行经费支出决算表说明

2016年度机关运行经费支出4.64万元,比上年减少101.08万元,下降%,主要原因是严把支出关,实现动态管理,规范支出。

(十二)采购情况表说明

2016年部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况:截至2016年12月31日,部门共有车辆0辆。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

(八)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(九)结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十四)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十六)“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。