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发布机构 人社局 发文日期 2017-08-20
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泰州市高港区人力资源和社会保障局2016年部门决算

发布时间: 2017-08-20 作者: 人社局 字体:[ ] 【打印本页】 【关闭窗口】

一、部门概况

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规,拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施,并组织实施和监督检查。

2.拟定并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,依法管理并指导全区人力资源市场建设,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。

3.负责就业工作,拟定统筹全区城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系;拟定就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向全区城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟定全区高校毕业生就业政策,会同有关部门拟定全区高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。统筹拟定并组织实施城乡社会保险有关政策和标准,贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金全国统筹办法,统筹拟定全区机关、企事业单位基本养老保险政策;会同有关部门拟定全区社会保险基金的管理和监督办法,组织编制社会保险基金预决算草案。

5.负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门拟定并实施全区机关、企事业单位人员工资收入分配的规范性文件,建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟定机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

7.会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革,拟定事业单位人员和机关工勤人员管理的规范性文件,参与人才管理工作,组织实施重点人才工程和项目计划,制定专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,健全博士后管理制度,负责高层次技术人才选拔和培养工作,拟定吸引国(境)外专家、留学人员来本区或定居的政策。

8.会同有关部门拟定全区军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施,负责军队转业干部教育培训工作,贯彻实施中央和省、市、区关于部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9.负责全区行政机关公务员综合管理,会同有关部门负责全区机关事业单位工作人员考试录用的具体工作,拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策,拟订公务员培训规划和计划,组织实施国家荣誉制度,会同有关部门拟订和实施政府奖励制度。

10.会同有关部门拟定全区农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

11.贯彻实施国家、省、市有关劳动人事争议调解仲裁、劳动关系和劳动监察等法律、法规、政策,统筹拟定相关规范性文件,完善劳动关系协调机制;监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护法律、法规,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

12.综合管理全区引进国外智力工作,拟定并实施引进国外智力工作规划和政策;综合管理来本区工作的外国专家;负责本局和区公务员局的国际交流与合作工作。

13.承办区政府交办的其他事项。

(二)2016年主要工作完成情况

1.紧扣主题主线,服务发展卓有成效。大企业大项目用工保持稳定。积极构建企业用工精准服务体系,健全完善了局领导班子挂钩联系镇街、企业用工调查“网格化”管理等机制,为企业点对点提供用工管理、技能培训等服务,全力保障大企业大项目用工需求,全年累计收集128家企业缺工信息480条、岗位1120个;举办各类大中型招聘活动58场次,达成就业意向近4500人次;建成省外劳务基地12个,校园合作站11个,为扬泰电子、万向精工、大自然木业等企业定向送工1000余人。人才支撑作用日益增强。深入开展“企业人才服务360”活动,实地走访各类大中型企业256家,搜集整理企业人才服务需求后汇编成册,成立企业人才服务团队,提供“订单式”、“个性化”人才服务。全年引进高层次人才241名,其中海外人才38名,组织32家企业2870名职工实施技能提升培训,1597人通过高技能人才鉴定获证,新增国家“千人计划”专家1人、省突出贡献专家1人、市突出贡献专家2人、市“企业首席技师”2人,建成市技能大师工作室1个;为323名各类人才发放购房券1318万元,帮助32家企业攻克技术难题42个,创造直接经济效益近2亿元,为经济社会转型快发展作出了积极贡献。和谐劳动关系构建深入推进。常态化开展劳动保障法律法规宣传及农民工工资支付、人力资源市场秩序清理整顿、妇女及未成年职工劳动权益维护等专项执法检查,完善欠薪防控体系,全年举办各类普法讲座10余次,发放宣传资料5万余份,书面审查用人单位2330户,日常巡查各类用人单位1010家,督促企业为512名职工补签劳动合同,为465名职工补缴社会保险费,为4185名农民工追回工资4022.48万元;加大劳动争议调解力度,全年处理各类劳动争议案件1400件,其中基层调解组织调解案件999件,占劳动人事争议案件总数的71%,最大限度地将劳资矛盾风险化解在萌芽状态;大力开展和谐劳动关系企业、园区评比活动,华强照明、万向精工、国电泰州电厂被评为泰州市十佳和谐企业,益海粮油、创新电子等16家企业被评为泰州市和谐劳动关系企业,核心港区被评为泰州市和谐劳动关系园区,我区构建和谐劳动关系工作在区政协专题视察活动中得到各界代表充分肯定。我区“构建欠薪防控体系—让农民工吃上‘定薪丸’”获评2016年度市人社系统为民服务优秀项目。

2.致力民生改善,群众幸福感节节攀升。就业局势保持稳定。全年新增就业12850人,新增创业6046人,转移农村劳动力1200人,期末城镇登记失业率1.78%,始终保持全省最低。大力推进创业带动就业,通过实施免费创业培训,落实创业扶持政策,累计开展创业培训2402人,发放培训补贴97万元,提供贷款1550万元,扶持农村劳动力自主创业680人,引导大学生创业354人,高新区创业孵化基地创成省级创业孵化示范基地;成功举办泰州市第四届创业富民大赛高港区选拔赛,推选产生的4名创业标兵、3个创业项目全部入选全市复赛并取得佳绩,其中张弛轮毂总经理张海霞获得创业标兵组第一名;持续开展以送养老、送医疗、送技能、送岗位、送项目为主要内容的城乡贫困家庭“五送”活动,83个贫困家庭受益。保障水平稳步提升。城乡基本社会保险覆盖率97.58%,基本实现应保尽保,新老农保制度衔接有序,新增2607名被征地农民全部纳入城乡社会保障体系。社保基金当期累计结余达34.37亿元,企业职工养老保险基金备付能力超过50个月,基金运行质态全市最优。及时调增保障待遇水平,企业退休人员人均养老金、城乡居民养老保险基础养老金、省政府26号令被征地农民保障待遇、城乡居民医保财政补助标准分别提高至1904元/月、125元/月、530元/月、460元/人,保障水平全市领先。实施城镇职工、城乡居民大病医疗保险,累计发放646.6万余元,惠及873名大病重病参保人员,有效预防了因病致贫、因病返贫现象。公共服务更加优化。强化公共服务平台建设,大力推进窗口单位规范化、示范化创建,基层“15分钟人力资源社会保障公共服务圈”、“半小时维权服务圈”进一步完善;着力提升社保信息化水平,人社自助服务一体机覆盖区、镇两级,镇街一级经办平台及25个中心村金融服务平台全面升级,参保人员可就近选择金融便民服务点缴纳保费、领取养老金,社保卡应用进一步拓展,持卡人数达20.1万人;退休人员社会化管理水平不断提升,成功举办了全市退休人员门球、体育舞蹈展示比赛等一系列活动,切实让退休人员老有所为、老有所乐,我局被评为“泰州市敬老文明号”,省级城乡居民基本养老保险便民服务试点示范地区,征缴中心、农保中心、待遇审核中心创成省级社保经办优质服务示范窗口和省级青年文明号,社会保险“一窗式”服务入选高港机关服务品牌。

3.聚焦重点难点,改革创新不断突破。主动策应供给侧结构性改革。以保生活、促就业、防风险为重点,扎实推进职工分流安置工作,健全突发事件预防和应急处置预案,实施化解过剩产能企业职工职业培训等,全年分流安置职工2848人,分流安置工作平稳有序;全面贯彻落实省市阶段性下调社会保险费率政策,减征社会保险费近2000万元;实施失业保险支持企业稳岗政策,并将范围扩大到所有符合条件的企业,帮助企业稳定职工队伍,确保平稳运行,累计为雪花啤酒、统实集团、明发集团等18家企业发放稳岗补贴125万余元。稳步推进社会保险制度改革。机关事业单位工作人员养老保险制度改革全面推进,参保人员身份核定全部结束,目前已进入参保登记阶段;进一步拓展医疗保险个人帐户功能,在全市率先开展城镇职工医保个人帐户购买补充保险试点工作,我区试点经验得到市局充分肯定,并在市区层面进行了推广;深入开展医疗保险付费方式改革,实行以总额控制为主,按病种付费为辅的混合式付费方式,有效控制了医药费用不合理增长。加强干部人事管理。在全市率先出台机关事业工作人员绩效管理办法,使考核工作更加科学合理,更加突出实绩,有效调动了机关事业工作人员干事创业的积极性和责任担当;积极推进人事考试示范化样板区建设,全年招聘教师67名、医护人员7名、其他事业编制人员35名,各类人事考试安全率100%;常态化开展机关事业单位违规发放津贴补贴和奖金专项检查;拟定出台了《关于建立机关事业单位防治“吃空饷”问题长效机制的意见》、《关于高港区机关事业单位工作人员病假期间工资待遇的通知》等文件,健全完善了机关事业单位防治“吃空饷”等问题长效机制,从源头上防范了“吃空饷”、变相“吃空饷”现象。

(三)内设机构及下属单位

1.内设机构12个,分别是:办公室、信访法规科、录用调配科(军转转业安置科)、就业促进科(职业能力建设科)、人才开发科、公务员管理科、专业技术人员管理科、社会保险科、社会保险基金监督科、工资福利科、劳动关系与监察科、调解仲裁管理科。

下属事业单位12个,分别是:泰州市高港区人力资源服务中心、泰州市高港区社会事业工作站管理中心、泰州市高港区劳动监察大队、泰州市高港区人事劳动争议仲裁院、泰州市高港区社会保险待遇审核中心、泰州市高港区社会保险计划与财务中心、泰州市高港区机关事业单位养老保险管理中心(区退休人员管理服务中心)、泰州市高港区农村社会养老保险管理中心、泰州市高港区社会保险基金征缴中心、泰州市高港区劳动就业管理中心、泰州市高港区人力资源和社会保障信息中心、泰州市高港区职业技能鉴定中心。

二、2016年度部门决算表

2016年泰州市高港区人力资源和社会保障局决算表.xls

(一)收入支出决算总表说明

2016年度泰州市高港区人力资源和社会保障局收入12085.33万元,比上年增加1762.76万元,增长17%。支出11351.96万元,比上年增加1120.98万元,增长11%。主要原因是新型农村社会养老保险财政补贴标准提高,补贴人数增加。

(二)收入决算表说明

2016年度泰州市高港区人力资源和社会保障局收入12085.33万元,其中:

1.财政拨款收入12085.33万元,比上年增加1762.76万元,增长17%。主要原因是新型农村社会养老保险财政补贴标准和人数增加。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(三)支出决算表说明

2016年度泰州市高港区人力资源和社会保障局支出11351.96万元,其中:基本支出1588.74万元;项目支出9763.22万元,主要实施新型农村社会养老保险项目、在籍学生、儿童基本医疗保险项目、区属(破产)改制企业项目、企业军转干部困补项目;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总表说明

2016年度泰州市高港区人力资源和社会保障局收入12085.33万元,比上年增加1762.76万元,增长17%。支出11351.96万元,比上年增加1120.98万元,增长11%。主要原因是新型农村社会养老保险财政补贴标准提高,补贴人数增加。

(五)财政拨款支出决算表说明

1.财政拨款支出决算结构情况

2016年度泰州市高港区人力资源和社会保障局财政拨款支出11351.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出374.61万元,占3.3%;教育支出(类)支出10万元,占0.12%;社会保障和就业支出9040.07万元,占79.63%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出923.84万元,占8.1%;农林水支出(类)支出789.71万元,占7%;住房保障(类)支出197.23万元,占1.7%;其他支出16.5万元,占0.15%。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度泰州市高港区人力资源和社会保障局财政拨款支出年初预算为11678.8万元,支出决算为11351.96万元,完成年初预算的97.2%,决算数小于预算数的主要原因是在籍学生、少儿基本医疗保险财政补贴改由区、镇两级负担,大学生村官机关事业养老保险和职业年金因政策原因未支出。其中:

(1)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项)年初预算267万元,支出决算267万元,完成年初预算的100%。

(2)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)公务员招考(项)年初预算10万元,支出决算56.06万元,完成年初预算的460%,主要原因:事业单位招聘报名人数增加,追加经费。

(3)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出,年初预算0万元,支出决算50.11万元,主要原因:项目增加。

(4)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算1.44万元,支出决算1.44万元。

(5)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育(项)年初预算1143万元,支出决算10万元,完成年初预算的0.8%,主要原因:在籍学生、少儿基本医疗保险项目支出调整至医疗卫生与计划生育支出。

(6)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)年初预算473.29万元,支出决算549.41万元,完成年初预算116%,主要原因:人员工资上调。

(7)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算28.54万元,支出决算54.87万元,完成年初预算192%,主要原因:项目增加。

(8)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)年初预算32.48万元,支出决算24.98万元,完成年初预算77%,主要原因:“12345”网络经费划转。

(9)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算1156.25万元,支出决算765.03万元,完成年初预算66%,主要原因:项目调整。

(10)社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)年初预算6757万元,支出决算7042.69万元,完成年初预算104%,主要原因:新型农村社会养老保险财政补贴标准提高,补贴人数增加。

(11)社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)年初预算400万元,支出决算357.96万元,完成年初预算89%,主要原因:到龄退休人员减少。

(12)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)年初预算0万元,支出决算18万元,主要原因:项目增加。

(13)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)年初预算111万元,支出决算78.24万元,完成年初预算70%,主要原因:“三支一扶”人员聘期期满解聘。

(14)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)年初预算49.7万元,支出决算49.7万元。

(15)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算0万元,支出决算99.2万元,主要原因:项目增加。

(16)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)年初预算31.82万元,支出决算13.09万元,完成年初预算41%,主要原因:项目调整。

(17)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)年初预算49.51万元,支出决算66.68万元,完成年初预算135%,主要原因:项目调整。

(18)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)年初预算0万元,支出决算32.25万元,主要原因:项目调整。

(19)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)年初预算0万元,支出决算811.82万元,主要原因是:在籍学生、少儿基本医疗保险项目调整,根据《关于明确2016年度城乡居民基本医疗保险筹资标准和财政补助标准的通知》(泰高政办发【2016】14号)文件精神,在籍学生、少儿基本医疗保险财政补助改由区镇两级财政负担。

(20)农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)年初预算990万元,支出决算789.71万元,完成年初预算的79.77%,主要原因是:大学生村官机关事业养老保险和职业年金因政策原因未支出。

(21)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算68.45万元,支出决算101.57万元,完成年初预算148%,主要原因:住房公积金基数上调。

(22)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算53.52万元,支出决算92.95万元,完成年初预算174%,主要原因:租金补贴基数上调。

(23)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算0万元,支出决算2.7万元,主要原因:项目增加。

(24)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算0万元,支出决算16.5万元,主要原因:项目增加。

(六)财政拨款基本支出决算表说明

2016年度泰州市高港区人力资源和社会保障局财政拨款基本支出1588.74万元,其中:人员经费1548.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、其他工资福利支出;公用经费37.14万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助265.95万元,主要包括:退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;其他资本性支出3.16万元,主要包括办公设备购置3.16万元。

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2016年度泰州市高港区人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款支出11335.46万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出374.61万元,占3.3%;教育支出(类)支出10万元,占0.09%;社会保障和就业支出(类)支出9040.07万元,占79.75%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出923.84万元,占8.15%;农林水支出(类)支出789.71万元,占6.97%;住房保障(类)支出197.23万元,占1.74%。

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2016年度泰州市高港区人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款基本支出1588.74万元,其中:人员经费1548.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、其他工资福利支出;公用经费37.14万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助265.95万元,主要包括:退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;其他资本性支出3.16万元,主要包括办公设备购置3.16万元。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表说明

1.“三公”经费、会议费、培训费支出预算执行情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出预算76万元,支出决算32.42万元,完成预算的42.66%,其中:因公出国(境)费支出决算5.64万元;公务用车购置及运行费支出决算1.42万元,完成预算的8.9%;公务接待费支出决算3.83万元,完成预算的19.15%;会议费支出决算0.85万元,完成预算的5.66%;培训费支出决算20.68万元,完成预算的82.72%。

2016年度“三公”经费、会议费、培训费支出决算数小于预算数的主要原因是(1)、一般公务用车、执法执勤用车划归政府统一管理,公务用车运行维护费削减;(2)、根据中央八项规定和财政部门要求,厉行节约、严格控制公务接待费、会议费、培训费的支出。

2.“三公”经费、会议费、培训费支出决算具体情况说明

2016年度因公出国(境)费支出5.64万元,主要原因是参加省人社厅组织的赴美人力资源服务业人才培训;公务用车购置及运行费支出1.42万元,比上年下降80%,主要原因是一般公务用车、执法执勤用车划归政府统一管理,公务用车运行维护费削减;公务接待费支出3.83万元,比上年下降38%,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约;会议费支出比上年增加0.85万元,培训费支出比上年增加20.68万元,主要原因是统计口径不同。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出5.64万元。全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支的内容包括机票、培训费、住宿费、伙食费、城市间交通费、签证费、保险费。

(2)公务用车购置及运行费支出1.42万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出1.42万元,主要用于公务用车保养及保险费用。2016年,共购置车辆0辆,一般公共财政拨款开支运行的公务用车保有量为9辆。

(3)公务接待费支出3.83万元。其中:外事接待支出0万元,2016年度共接待国(境)外来访团组0个,来访外宾0人次;国内公务接待支出3.83万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出,2016年度共接待国内来访团组47个,来宾394人次。

(4)会议费支出0.85万元。2016年度全年召开会议15个,参加会议1878人次。主要为召开全区人力资源和社会保障工作会议、全区“两个专项治理”工作部署会、市区两级人社部门“服务企业360”现场会、全区机关事业单位调整工资标准暨机关事业养老保险制度改革动员部署会。

(5)培训费支出20.68万元。2016年度全年组织培训6个,参加培训1479人次。主要为新录用人员初任培训、公务员成长计划、参照公务员法管理事业单位工作人员培训、会计继续教育培训、学历培训。

(十)政府性基金财政拨款收入支出决算表说明

2016年度泰州市高港区人力资源和社会保障局政府性基金预算财政拨款收入16.5万元,支出16.5万元。具体支出情况如下:其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)财政拨款支出16.5万元,主要用于2016年贫困家庭“五送”活动经费。

(十一)机关运行经费支出决算表说明

2016年度机关运行经费支出37.14万元,比上年增加0.64万元,增长1.75%,主要原因是培训费增加。

(十二)采购情况表说明

2016年部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况:截至2016年12月31日,部门共有车辆9辆,其中,一般公务用车8辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

(八)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(九)结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十四)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十六)“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。